政务公开重点工作
营口市工业和信息化委员会2017年度部门决算

   

 

第一部分    营口市工业和信息化委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市工业和信息化委员会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    营口市营口市工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 营口市工业和信息化委员会概况

 

一、主要职责

(一)贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策;协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)制定工业、通信业的行业规划、计划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草相关地方规范性文件;负责工业行业管理。

(三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向及市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订高新科技装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进高新技术装备国产化,指导引进高新技术装备的消化创新。

(七)拟订工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)指导工业和信息化产业非公有制企业、所属国有集体(壳)企体制改革和管理创新,推进建立现代企业制度;指导和协调非公有制企业、所属国有集体(壳)企业实施资本运作、兼并破产,做好职工安置等项工作;提出非国有企业股份制改造的意见;研究发展以非国有资本为主的企业和企业集团的政策措施;联络协调驻营中省直企业相关工作;指导相关行业加强安全生产管理;负责工业和信息化产业、所属国有集体(壳)企业资产管理,依据规则公开公正盘活和处置资产,加强收益资金使用情况的监督。

(九)贯彻落实国家、省发展中小微企业、非公有制经济的法律、法规、方针和政策;拟订相关经济扶持政策;指导和协调中小微企业改革与发展及对外经济合作工作;指导和推进中小微企业产业集群的建设发展。

(十)拟订全市中小微企业、非公有制经济发展的中长期规划并组织实施,对经济运行指标数据进行监测和综合统计分析;建立健全中小微企业、非公有制经济服务体系,提供综合性服务。

(十一)依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。

(十二)推进全市信息化工作,贯彻国家、省相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十三)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;负责市无线电管理委员会办公室日常工作。

(十四)负责协调推进全市信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网外)的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十五)发展国防科技工业产品,推进产业布局调整;负责国防科技产品成果的保护和推广工作;负责军工电子行业管理;负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

(十六)负责全市盐业、食品、包装行业的管理指导协调及产品节能指标的监督检查。

(十七)负责市直工业和信息产业非公有制企业、所属国有集体(壳)企业党委班子和基层组织建设工作;负责市直工业和信息产业非公有制企业、所属国有集体(壳)企业领导班子建设和领导干部管理工作;协助管理部分中省直驻营工业企业党委班子;负责市直工业和信息产业非公有制企业、所属国有集体(壳)企业党的基层组织建设、党员管理、教育培训以及群团工作;负责市直工业和信息产业非公有制企业、所属国有集体(壳)企业党风廉政建设,监督检查企业领导干部遵纪守法、廉洁自律的情况;负责市直工业和信息产业系统老干部管理工作。

(十八)负责全市经济和信息化产业企业管理干部的培训工作;开展工业和信息化的对外合作与交流;负责市直所属国有集体(壳)企业职工群众的来信、来访,做好稳定工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入营口市工业和信息化委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、营口市工业和信息化委员会

2、营口市节能监察中心

3、营口市盐政管理执法支队

4、营口市无线电管理委员会办公室

5、营口市无线电监测站

6、营口市工业技术交流馆

7、营口市经济管理干部学校

第二部分 营口市工业和信息化委员会

2017年度部门决算公开报表

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第三部分 营口市工业和信息化委员会

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计6034.90万元,包括:

1.财政拨款收入5910万元,其中:公共预算财政拨款收入5910万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入7.9万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入117万元,主要是省无线电管理委员会办公室拨款收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余844.50万元,主要是专项资金结转结余等。

与上年相比,今年收入减少1242.154万元,降低17%,主要原因:一是人员减少及公车改革等造成经费减少二是本年专项资金减少

(二)支出总计6083.71万元,包括:

1.基本支出4092.10万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1185.27万元,对个人和家庭的补助支出2168.80万元,商品和服务支出585.20万元。

2.项目支出1881.90万元,主要包括工业大厦运行维护费、造纸厂经费、中小企业服务中心运行费及信息安全费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少667.79万元,降低10%,主要原因:一是人员减少及公车改革等造成经费支出减少二是本年专项资金支出减少

(三)年末结转和结余795.69万元

主要是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少48.81万元,下降6%,主要原因:2016年结余的专项资金按计划推进实施

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出5974万元,其中:基本支出4092.1万元,项目支出1881.90万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出5974万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1300.62万元,社会保障和就业支出2085.21万元,医疗卫生与计划生育支出97.36万元,节能环保支出185.46万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出2182.66万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出121.74万元。

1.一般公共服务支出1300.62万元,具体包括:

1)行政运行1203.19万元,主要是行政单位人员工资福利及日常运转经费等支出,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整

2)一般行政管理事务34.17万元,主要是参公单位人员工资福利及日常运转经费等支出,完成年初预算的29%,决算数小于大于年初预算数的原因主要是财政拨款功能分类调整,将事业单位人员工资福利支出调入事业运行

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行63.26万元,主要是事业单位人员工资福利及日常运转经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大年初预算数的原因主要是财政拨款功能分类调整,将事业单位人员工资福利支出调入事业运行

7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出2085.20万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休1696.38万元,主要是机关单位离退休人员工资及福利等支出,完成年初预算的86%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年10月起退休人员养老金归入社保统一发放

2)事业单位离退休118.86万元,主要是事业单位退休人员工资及福利等支出,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年10月起退休人员养老金归入社保统一发放

3)机关事业单位基本养老保险缴费58.24万元,主要是在职人员缴纳养老金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是2017年10月起在职人员开始缴纳养老金

4)死亡抚恤209.49万元,主要是离退休人员丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是此款项为随时发生随时申报,无法做预算

5)伤残抚恤2.23万元,主要是伤残人员发放抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按计划发放

3.医疗卫生与计划生育支出97.36万元,包括:

1)行政单位医疗63.16万元,主要是行政单位在职职工缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按计划支出

2)事业单位医疗34.20万元,主要是事业单位在职职工缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按计划支出

4.节能环保支出185.46万元,具体包括:

环境保护管理事务185.46万元,主要是节能中心人员的工资福利及日常运转经费等支出,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金结转

5.农林水事务支出0万元,具体包括:无。

6.交通运输支出0万元,具体包括:无。

7.资源勘探信息等支出334.93万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出251.56万元,主要是无线电监管及维护等支出,完成年初预算的355%,决算数大于年初预算数的原因主要是省无线电管理办公室拨款并未纳入年初预算

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

9.住房保障支出121.74万元,具体包括:

住房公积金105.59万元,主要是在职职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按计划支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.07万元,完成年初预算的209%,决算数大于年初预算数的主要原因是经财政批准新购置一台公务车。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.52万元,公务用车购置费17.50万元, 公务用车运行维护费10.05万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费1.52万元,主要用于上级部门调研考察等,2017年国内公务接待累计23批次,163人,1.52万元。2017年公务接待费比上年减少0.45万元,下降23%,主要是上级部门调研考察批次及人数减少等原因。

3.公务用车购置费17.50万元,主要用于购置公务车,当年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量5辆。2017年公务用车购置费比上年增加17.50万元,增长100%,主要是我委有公务用车编制,为满足办理应急公务需求,经相关部门审核批准购入公务车一台

4.公务用车运行维护费10.05万元,主要用于公车的运行及维护等。2017年公务用车运行维护费比上年减少22.11万元,下降69%,主要是公车改革,公务车的数量及运行费均减少等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4092.10万元,其中:人员经费3354.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费738.03万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出595.20万元,比上年增加70.37万元,增长13%,主要原因是按市政府要求,2017年招商工作频繁(组织召开泉州招商及宣传会等多项招商活动);入住工业大厦单位增多,日常运行费用增加;大厦入住已达10年以上,附属设施设备老化严重,大修项目费用增多;经相关部门审核批准新购置公务车一台等

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额52.56万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出52.56万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备2套,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金70万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)合格

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算绩效管理制度体系不健全;二是推进预算绩效管理工作贯彻不到位。下一步将采取以下措施加以改进:一是高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖;二是完善相关制度,推进制度落实。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。